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每年的内审是对我们各项事情的一次总结，也是一个相互学习的历程，在内审历程中，大部分的审核员都是很认真认真的，特殊是审两个部分的审核组，也审的较量详尽，大部分的审核员审核水平是一直在提高，但也有个体审核小组的审核实力较量薄弱，对系统标准和系统文件不熟悉，现场审核能力缺乏，应进一步学习提高。今年我司凭证新版的质量、情形和职业康健清静新标准举行了换版事情，历时泰半年的事情时间，由于时间急遽，新增添的内容大部分部分还没真正消化，发明的共性问题点围绕新标准新的内容较量多，通过内审，越创造晰地发明问题，更好地给予纠正。

本次内审共开出不对项5项，视察项39项，5个缺乏格项，不切合的主要问题是：2项质量治理系统的问题：外部提供历程，产品与效劳的控制。一个是燃煤收购部，一个是供应部。1项情形治理系统的问题：环保部污水排放执行标准与污水处规程划定纷歧致。1项情形、职业康健清静治理系统的问题：查现场安监部没有发明有部分消防管道有侵蚀及油漆褪色，另综合五金客栈的消防管道无标识颜色。 1项质量、情形和职业康健清静的问题是：物资部岗位职责文件遗漏了要害岗位（起重机操作工）的职责。

39个视察项，涉及面是不相同的，主要是质量、情形、职业康健清静运行控制的一些共性问题有六个方面：①部分对公司内、外部因素、相关方识别的明确不敷透切，导致部分部分对相关方的识别不全，有遗漏；②各相关部分对部分涉及的外包方和承包方的评价和选择有待深化，对他们的选择职责和权限不敷明确；③部分部分对怎样控制供方的工业保存疑问，事情没有很好地睁开。④部分对新标准新增的对知识治理的要求没有很好地落实，虽然哪些知识需要网络已经划定在手册的（7.1.6），但各人明确还不敷；⑤个体部分对及格供方的评价流于形式，没有依据标准，打分随意；⑥在情形和职业康健清静方面要求“影响”相关方，在现场需对相关方的情形因素控制，危险源危害的控制举行督查。

针对三合一治理系统运行中保存的问题，开出《视察项》及《内审缺乏格项报告》，并要求各部分认真剖析缘故原由，制订响应的整改步伐并加以纠正，闻一知十，并起劲做好迎接外审的准备。